Dienstverleningsbijdrage | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Opdrachtverlening 2 maart 2021 | 16.956.900 | 16.893.800 | 16.893.800 | 16.893.800 | 16.893.800 |
Beleidsmedewerker wonen, Kadernota aanvullend | 28.000 | 28.000 | |||
Handhaving waterfront, Begroting 2021 pagina 59 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Afronding indexering | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
Mutaties 1e bestuursrapportage 2021 | |||||
Beleidsmedewerker wonen naar limitatieve lijst | -28.000 | -28.000 | |||
Handhaving Waterfront is uitbesteed werk | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
Mutaties begroting 2022 | |||||
Index 2022 | 390.000 | 388.500 | 388.500 | 388.500 | 388.500 |
Egalisatiereserve en stelpost overheveling formatie AA-organisatie* | 441.000 | 441.000 | 441.000 | 441.000 | 441.000 |
Accountmanager ondertussengroep (bestaande uit 0,5 vte klantmanager, 0,5 vte werkmakelaar en 0,5 vte accountmanager) | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
Vernieuwde samenwerking AA | -1.942.500 | -1.942.500 | -1.942.500 | -1.942.500 | -1.942.500 |
Mutaties 1e bestuursrapportage 2022 | |||||
Schuldhulpverlening - vroeg er op af | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
BRP registratie arbeidsmigranten | 95.200 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
Versterken toezicht kabels leidingen | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
Verhoging inhuurkosten flexibele schil handhavers | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Totaal mutaties | -795.900 | -702.200 | -702.200 | -702.200 | -702.200 |
Dienstverleningsbijdrage 1e Bestuursrapportage | 16.161.000 | 16.191.600 | 16.191.600 | 16.191.600 | 16.191.600 |
* Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt |
Limitatieve lijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Bestuurlijke en directiebesluiten | |||||
Uitvoering casusregie Straf en Zorg (Top X) | 25.300 | ||||
Inzet ggz specialisatie in sociaal team | 20.000 | ||||
Grip op kwaliteit en budget jeugdhulp | 37.100 | ||||
Geëscaleerde zorg 18- gewijzigde werkwijze | 55.700 | ||||
Continueren inzet 0,5 vte jhv | 52.000 | ||||
Vroegsignalering, continueren inzet JHV en extra tijdelijke inzet JHV door corona | 88.200 | 66.700 | |||
Parlementaire ondervragingscommissie KOT | 126.500 | 142.500 | |||
Schoolmaatschappelijk werk Voortgezet Onderwijs | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Werkmakelaars | 34.000 | ||||
Kinderopvangtoeslagenaffaire | 15.000 | ||||
Transformatiebudget jeugd | 85.000 | ||||
Projectleider Beeldende Kunst | 10.000 | ||||
Extra capaciteit leerplicht | 17.000 | ||||
Grondbank personele inzet en certificeringskosten | 60.000 | ||||
Junior medewerker energietransitie | 88.000 | ||||
Accountmanager servicepunt energieadvies | 30.000 | ||||
Omgevingswet / accountmanager Omgevingsdienst | 25.000 | ||||
Inhaalslag handhavingsdossier | 44.000 | ||||
Beleidsmedewerker wonen | 28.000 | ||||
Pilot registratie arbeidsmigranten | 25.000 | ||||
Handhaving hennepteelt | 22.000 | ||||
Waterveiligheid | 200.000 | 200.000 | |||
Ondermijning | 160.000 | 160.000 | |||
Ondermijning Restbudget 2021 naar 2024 | 90.000 | ||||
0,1 VTE onderhoud Brandkranen | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
Geschilcie: bijdrage digitale transformatie | 199.000 | ||||
Geschilcie: matiging bijdrage ICT | -70.000 | ||||
Contractmanager Jeugd | 55.600 | ||||
Teamleider Omgevingsplan en -vergunningen | 37.000 | ||||
Wmo inzet voor ouders in IHV 13 weken | 4.300 | ||||
Bijdrage Egalisatiereserve Samenwerking AA | 500.000 | ||||
Sub-totaal bestuurlijke en directie besluiten | 1.995.600 | 591.100 | 111.900 | 21.900 | 21.900 |
Projecten (o.b.v. nacalculatie) | |||||
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte | 84.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
Grote projecten met kredietaanvraag | 148.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling omgevingsvergunning projecten bouwsom >500K, verlening | 110.000 | pm | pm | pm | pm |
Bijstelling omgevingsvergunning > 500k, toezicht | 273.000 | pm | pm | pm | pm |
Sub-totaal projecten | 650.400 | 49.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
Regiotaken | |||||
Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
Leerplichtadministratie | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Internationale schakelklas | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Burgernet | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar) | pm | pm | pm | pm | pm |
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten | 707.900 | 713.100 | 713.100 | 713.100 | 713.100 |
GBA - proces en gerechtskosten | pm | pm | pm | pm | pm |
Sub-totaal regiotaken | 757.000 | 762.200 | 762.200 | 762.200 | 762.200 |
Totaal Limitatieve lijst | 3.403.000 | 1.403.200 | 909.000 | 819.000 | 819.000 |