Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€ 45.000 nadelig)
Nieuw beleid
Leerlingenvervoer (nadeel lasten € 45.000 in 2022 en € 185.000 vanaf 2023)
De afgelopen jaren is er sprake van een sterke toename in het gebruik van het Leerlingenvervoer (tevens landelijke trend). Dit resulteert in een structurele toename van de kosten. Vanwege het feit dat er meer ritten zijn die niet gecombineerd kunnen worden en ook vanwege een bewuste keuze voor maatwerk wordt er meer gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Ook stijgen de kosten ieder jaar vanwege het toepassen van indexaties als gevolg van onder andere de stijging van de lonen.
Bestaand beleid
Onderwijsachterstandenbeleid (€ 13.000 neutraal structureel)
Op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een structureel lagere specifieke uitkering ontvangen (- € 13.300) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naar aanleiding van de voorlopige beschikking 2022 wordt de begroting structureel aangepast.
Sportbeleid en activering (€ 12.000 voordelig)
Bestaand beleid
Lokaal Sportakkoord (€ 65.000 neutraal incidenteel)
In het kader van het Lokaal Sportakkoord wordt de begroting aangepast in verband met de uitkering van € 65.100 die de gemeente ontvangt. Hiervan wordt € 20.000 ingezet voor de Regeling Sportakkoord 2020-2022, dat direct wordt doorgezet naar de ESA BV die de coördinatie van het Lokaal Sportakkoord verzorgt. De verantwoording van deze uitkering vindt plaats in de jaarrekening 2023. Het resterende budget ter grootte van € 45.100 die de gemeente in 2021 ambtshalve eenmalig ontvangt, wordt ingezet in het kader van Gezonde leefstijlinterventies. Deze middelen zijn onder andere bedoeld voor extra ondersteuning aan gemeente om (erkende) leefstijlinterventies in te zetten. De gedachte achter deze extra stimulans is dat deze bijdraagt aan het verder versterken van de lokale infrastructuur om een kwalitatief sterk aanbod van preventieve interventies te realiseren. Deze uitkering wordt in de jaarrekening 2022 verantwoord.
Reeds genomen raadsbesluiten
2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel € 12.000 structureel)
Verhoging subsidie ten behoeve van huur kleedruimte.
Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 25.000 structureel)
Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,25 vte beleidsmedewerker naar Aalsmeer.
Cultuurpresentatie, -productie en –participatie (€ 15.000 voordelig)
Reeds genomen raadsbesluiten
2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 10.000 incidenteel)
Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 projectleider Beeldende Kunst in verband met late start werkzaamheden.
Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 25.000 structureel)
Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,58 vte beleidsmedewerker naar Aalsmeer.