Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (€ 3.473.000 voordelig)
Reeds genomen raadsbesluiten
2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (voordeel baten € 3.089.000 in 2022 en € 898.000 vanaf 2023)
Septembercirculaire 2021 en Gebundelde uitkering (BUIG) meerjarig 2021
Decembercirculaire 2021 (raadsbrief 11 januari 2022) (voordeel baten € 384.000)
- Extra inkomsten in verband met taakmutaties (€ 263.000)
- Extra inkomsten voor loon- en prijsontwikkeling (€ 121.000 in 2022 en € 444.000 vanaf 2023)
Overige baten en lasten (€ 2.736.000 nadelig)
Nieuw beleid
Inzet stelpost taakmutaties Gemeentefonds (voordeel lasten € 126.500 in 2022 en € 142.500 in 2023)
Besteding POK (parlementaire ondervragingscommissie kinderopvang) middelen Sociaal Domein (zie programma 1).
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 10.000 incidenteel)
Onvermijdelijk/onuitstelbaar
Inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling (nadeel lasten € 79.000 in 2022 en voordeel lasten € 181.000 vanaf 2023)
- Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (GR ODNZKG) uitstel bodemtaken (€ 97.000 voordelig in 2022 en € 163.000 nadelig vanaf 2023)
- Inflatiecorrectie gemeentelijke bijdrage VrAA (€ 18.000 voordelig structureel)
Bestaand beleid
Inzet stelposten taakmutaties (voordeel lasten € 175.000 in 2022 en € 143.000 vanaf 2023)
- Humanitas evaluatie en voortzetting (€ 32.000 voordelig incidenteel)
- Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en indexering tarieven (€ 130.000 voordelig structureel)
- Versterking lokale anti-discriminatievoorziening MDRA (€ 13.000 voordelig structureel)
Reeds genomen raadsbesluiten
2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 584.000 structureel, nadeel baten € 1.500.000 incidenteel)
- Septembercirculaire 2021 inzet extra jeugdgelden (€ 1.500.000 nadelig incidenteel)
- Septembercirculaire 2021 loon- en prijsontwikkeling (nominaal) (€ 450.000 nadelig structureel)
- Taakmutaties (Gemeentefonds) (€ 138.000 nadelig structureel)
- Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (€ 4.000 voordelig structureel)
Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (nadeel lasten € 500.000 incidenteel)
Bijdrage Egalisatiereserve Samenwerking AA.
Decembercirculaire 2021 (raadsbrief 11 januari 2022) (nadeel lasten € 384.000)
- Inzet stelposten taakmutaties (€ 263.000)
- Loon- en prijsontwikkeling (€ 121.000 in 2022 en € 444.000 vanaf 2023)
OZB niet-woningen (€ 53.000 voordelig)
Reeds genomen raadsbesluiten
2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021 (voordeel baten € 53.000)
Septembercirculaire 2021: hogere belastingopbrengst bij eigen WOZ aanname.
OZB woningen (€ 1.335.000 nadelig)
Bestaand beleid
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 4.000 in 2022 en € 12.000 vanaf 2023)
Reeds genomen raadsbesluiten
Uitvoering motie 11 november 2021 "Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022" (raadsbesluit 27 januari 2022) (nadeel baten € 1.320.000 incidenteel, nadeel lasten € 10.000 incidenteel)
De verlaging van de inkomsten en de extra uitvoeringskosten als gevolg van de motie worden gedekt uit de algemene reserve (zie Reservemutaties hieronder).
Reservemutaties (€ 5.225.000 voordelig)
Onvermijdelijk/onuitstelbaar
Dekking uit Corona noodfonds (voordeel baten € 411.000 incidenteel)
- Ondersteuningsmaatregelen ondernemers 4e tranche (€ 310.000 voordelig)
- Vroegsignalering, continueren inzet JHV en extra tijdelijke inzet JHV (€ 88.000 voordelig)
- Overig (€ 13.000 voordelig)
Reeds genomen raadsbesluiten
2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (voordeel baten € 2.984.000)
- Budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 (€ 2.973.000 voordelig incidenteel)
- Actualisatie pandenbegroting 2021 (€ 11.000 voordelig structureel)
Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel baten € 500.000 incidenteel)
Dekking bijdrage Egalisatiereserve Samenwerking AA uit algemene reserve.
Uitvoering motie 11 november 2021 "Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022" (raadsbesluit 27 januari 2022) (voordeel baten € 1.330.000 incidenteel)
Dekking verlaging van de inkomsten en extra uitvoeringskosten als gevolg van de motie uit de algemene reserve.